2018年清遠市清城區(qū)科學技術協(xié)會部門預算

發(fā)表時間： 2018-02-26 15:06 來源：清城區(qū)科學技術協(xié)會 　　

2018年清遠市清城區(qū)科學技術協(xié)會部門預算

目 錄

第一部分  清城區(qū)科學技術協(xié)會（部門名稱）概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2018年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2018年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  清城區(qū)科學技術協(xié)會概況

一、主要職責

   （一）1、開展學術交流，評選優(yōu)秀學術論文；2、弘揚科學精神，普及科學知識；3、開展青少年科學技術教育活動，提高全民族科學文化素質；4、表彰獎勵優(yōu)秀科學技術工作者，舉薦人才；5、開展繼續(xù)教育和培訓工作；6、舉辦符合科學技術協(xié)會宗旨的社會公益事業(yè)；7、貫徹執(zhí)行國家有關信息化發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策。

  （二）1、參與擬訂清城區(qū)信息化發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并實施；2、承擔全區(qū)電子政務平臺及各類電子政務業(yè)務系統(tǒng)、信息網絡系統(tǒng)的建設和維護；3、做好清城區(qū)人民政府門戶網絡站及各類專業(yè)網站、區(qū)直各單位、各街（鎮(zhèn)）子網站群的建設及技術支撐；4、政府投資或公共資源投資建設的信息化系統(tǒng)項目的審核工作；5、政府基礎信息共亨資源、共亨機制的建立，推進面向社會信息網絡的資源共亨和互聯(lián)互通；組織協(xié)調有關部門加強和保障信息安全；6、引導清城區(qū)信息產業(yè)發(fā)展，推進無線城市、數(shù)字城市建設，推動本地區(qū)農村信息化、電子商務發(fā)展，推進信息行業(yè)技術進步和科技研發(fā)工作，指導信息技術系統(tǒng)的推廣應用等。

二、機構設置

本部門預算為協(xié)會匯總預算。

（一）本部門內設機構：設一個綜合辦公室、一個綜合信息中心；

（二）人員構成情況：2018年預算在職人員15人，在編人員9人，技術類聘員4人，后勤服務類聘員1人，購買服務人員1人，退休1人。

第二部分  2018年部門預算表

（詳見： 2018年清城區(qū)科學技術協(xié)會預算公開表.xls ）

第三部分  2018年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2018年本部門收入預算564.65萬元，比上年增加21.95萬元，增長5.4%，主要原因是:新增業(yè)務專項經費；支出預算564.65萬元，比上年增加21.95萬元，增長5.4%，主要原因是:新增業(yè)務專項經費。

二、“三公”經費安排情況說明

2018年本部門“三公”經費預算安排5萬元，比上年減少3萬元，下降37.5%，主要原因是:車輛改革后由區(qū)統(tǒng)一調配使用,減少一輛車。其中，因公出國（境）費支出預算為0萬元，與上年持平，公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少3萬元，主要原因是:車輛改革后由區(qū)統(tǒng)一調配使用,減少一輛車；公務接待費5萬元，與上年保持不變。

三、機關運行經費安排情況

    2018年，本部門機關運行經費安排16.64萬元，比上年減少3.6萬元，下降21.18%，主要原因是:人員減少1人。其中：公務接待費1萬元,其他交通費用2.64萬元,其他商品和服務支出13萬元。

四、政府采購情況

    2018年本部門政府采購安排0萬元，為貨物類采購預算0萬元。

五、國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：330.36萬元，分布構成情況為:通用設備為323.14萬,家具為:7.22萬。

六、預算績效信息公開情況

2018年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。按照構建全面規(guī)范、公開透明的預算管理制度要求，2018年，區(qū)科協(xié)全面推進預算績效管理信息公開工作，方便群眾了解和監(jiān)督預算單位財政資金使用績效情況，根據城區(qū)府辦發(fā)〔2010〕38號文件，按照全國科普示范區(qū)建測評指標，科普專項經費需達人均1.5元,總金額為105萬元。

今年，清城區(qū)科普經費設置總目標為：以重點人群科學素質行動帶動全民科學素質的整體提高；分目標按“青少年科普工作”、“農村黨員培訓工作及三下鄉(xiāng)活動”、“社區(qū)科普”、“科普基地建設”、“開展學術交流”五個內容分別設置。對比上年的工作，在今年的工作中科普普及度有所提高，。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

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